2021年中共郴州市委老干部局部门预算目 录一、部门基本概况 1．职能职责 2．机构设置 二、部门预算单位构成 三、2021年度部门预算表 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表 6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8.一般公共预算一般性支出预算表 9．政府性基金预算支出 10．政府采购预算表 11．政府购买服务预算表 12.部门整体支出绩效目标表 13.市级专项（项目）资金绩效目标表 四、2021年部门预算情况说明 1．2021年部门收支总体情况 2．2021年一般公共预算拨款收支情况 五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2．政府采购情况 3．绩效目标设置情况 4．国有资产占有使用情况 九、名词解释
一、部门基本概况 1．职能职责 单位主要职能是贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作;承担市委离退休干部工作委员会的职责。 郴州市老干部活动中心（市老年大学）：承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 2．机构设置 根据上述职责，市委老干局设4个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。 市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任2名。 二、部门预算单位构成 纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、郴州市老干部活动中心（老年大学） 三、2021年度部门预算表 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表 6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8.一般公共预算一般性支出预算表 9．政府性基金预算支出 10．政府采购预算表 11．政府购买服务预算表 12.部门整体支出绩效目标表 13.市级专项（项目）资金绩效目标表 四、2021年部门预算情况说明 1．2021年部门收支总体情况 （1）收入预算。2021年年初预算数972.47万元，其中，经费拨款972.47万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加5.33万元，主要原因是新增人员。 （2）支出预算。2020年年初预算数972.47万元，其中，一般公共服务支出863.89万元，社会保障和就业支出76.51万元，卫生健康支出13.3万元，住房保障支出18.77万元。支出较去年增加5.33万元，主要原因是新增老年大学五岭校区的物业费及关工委工作经费增加。 2．2021年一般公共预算拨款收支情况 一般公共预算拨款收入972.47万元，具体安排情况如下： （1）基本支出。2021年年初预算数为433.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出331.85万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 ②对个人和家庭补助支出35.97万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。 ③商品和服务支出65.65万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 （2）项目支出。2020年年初预算数为539万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 业务工作经费和运行维护经费安排情况。 业务工作经费539万元，主要用于： ①老干部读书班支出10万元，主要用于组织老干部政治学习，市委领导通报情况，印刷、购买学习资料，租赁场地，布置会场以及其他费用等. ②关工委经费支出70万元，主要用于向青少年开展普法教育活动。召开全市青少年普法教育经验交流会；组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲、赠送青少年普法教育读本。培养教育广大青少年知法、懂法、守法。开展全市“最美孝心少年”等系列评选活动；组织对市城区贫困家庭、下岗职工家庭等特殊青少年群体进行走访慰问，并发放爱心助学金，让特殊群体青少年感受到社会大家庭的温暖。组织、参加省市开展的各类学习培训；组织开展全市“六好”基层关工委组织创建活动。组织召开各类会议保障日常工作展。 ③重阳节慰问支出16万元，主要用于组织老干部召开座谈会、开展活动，离休干部和厅级退休干部慰问金等。 ④老年书法协会经费支出15万元，主要用于用于组织老同志书画展览，书画笔会，年会及表彰会议 ⑤老干部特需经费18万元，主要用于老同志接待费用、老同志生病住院、去世慰问，困难补助等慰问费用。老同志用车车辆费用，看望异地安置老干部。 ⑥老年教育领导小组经费支出15万元，主要用于召开全市老年教育工作会议，组织、参加省市开展的各类学习培训，扶持行政村老年读书屋的创办，《老年教育论坛》的编辑与刊出等。 ⑦老干部艺术团经费支出19万元，主要用于组织参加郴州市艺术节表演节目，参加全市中老年广场舞比赛，为老干部、老年朋友慰问演出、完成市里交给的重大演出活动。 ⑧老干大学每年维持经费支出250万元，其中80万主要用于打印、购买教材，教师、校长、员工补贴，水电开支，添置设备维护设施，保证教学需要；170万主要用于老年大学五岭校区物业费。 ⑨春节慰问经费支出56万元，主要用于发放离退休老干部、老干特困户慰问金，走访住院老干部慰问金，市领导走访慰问正厅实职老领导等 ⑩老干部休养所水电物业补助经费支出30万元，主要用于组织住所老同志开展日常活动，老同志慰问金。院内园林、卫生、绿化、物业管理费、基础设施设备维修、水电开支等。 ⑪老干部设施建设事业费支出7万元，主要用于老年活动中心、老干所设备设施及维修，院内老同志活动设施维管理费。 ⑫老红军及厅级离休干部遗孀生活困难补助费5万元，主要用于重大节假日走访慰问老红军及厅级离休干部遗孀，慰问困难遗孀。 ⑬中秋节慰问座谈会支出8万元，主要用于召开座谈会，安排就餐，发放慰问金等。 ⑭老年活动及老干部日常活动经费7万元，用于老干活动中心组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织全市离退休支部书记培训班，组织离退休老同志开展日常活动 ⑮市直离休干部厅级退休干部走访服务经费预算8万元，主要用于定期开展针对市直离休干部厅级退休干部的主题走访活动。 ⑯老干部诗词活动经费5万，主要用于出版《郴州老干诗词》、举办庆祝新中国成立70周年诗联大赛，组织社员创作诗词、参加省、市和全国诗词大赛。 五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元）,较2020年减少6万，根据2020年公务用车实际支出合理安排预算。公务接待费2万元，较2020年减少1万元，同样是根据2020年公务接待实际支出合理安排预算。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比减少7万元，中共郴州市委老干部局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数457.41万元，其中：商品和服务支出457.41万元，资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年542.49相比减少85.08万元，变化原因主要是机构改革，所以导致一般性支出经费预算数有所变化， 七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明 中共郴州市委老干部局2020没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2021年中共郴州市委老干部局、郴州市老干部活动中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款65.65万元，比2020年预算减少5.64万元，下降7.9%，主要原因是：人员异动。 2．政府采购情况 2021年政府采购预算（含政府购买服务）75万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算0万元。 3．绩效目标设置情况 （1）部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额972.47万元。其中：基本支出433.47万元、项目支出539万元。 （2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2021部门专项（项目）支出绩效目标金额539万元，其中业务工作经费539。 （3）无重点项目绩效目标情况。 4．国有资产占用使用情况 （1）车辆占用使用情况。中共郴州市委老干部局共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。郴州市老干部活动中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （2）大型设备占有使用情况。中共郴州市委老干部局无单位价值100万元以上的大型设备。郴州市老干部活动中心无单位价值100万元以上的大型设备。 （3）房屋占用使用情况。中共郴州市委老干部局的办公用房（老干部活动中心大楼）4171平方米。郴州市老干部活动中心的办公用房1480平方米，其他用房3732.7平方米。 （4）其他国有资产占用使用情况。中共郴州市委老干部局其他固定资产2891.40万元。郴州市老干部活动中心其他固定资产100.53万元。包含通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等 九、名词解释 1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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