2020年郴州市老干部活动中心（原郴州市老干部休养所）决算公开
2020年度 郴州市老干部活动中心 （原郴州市老干部休养所） 决算
目录 第一部分郴州市老干部活动中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、关于机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况 十一、关于政府采购支出说明 十二、关于国有资产占用情况说明 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
郴州市老干部活动中心 单位概况
一、 单位职责 1、承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理； 2、承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作； 3、负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。郴州市老干部活动中心（市老年大学）设主任1名，副主任2名 （二）决算单位构成。郴州市老干部活动中心（市老年大学）2020年单位决算汇总公开单位构成包括：郴州市老干部活动中心（市老年大学）。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度郴州市老干部活动中心决算 决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计570.36万元。与上年相比，增加256.16万元，增加86.85%，主要是因为老年大学运维经费及五岭校区物业运维费划拨至老干部活动中心。 二、收入决算情况说明 本年收入合计551.11万元，其中：财政拨款收入550.92万元，占99.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占33.27%；其他收入0.19万元，占0.03%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计567.60万元，其中：基本支出267.68万元，占47.16%；项目支出299.93万元，占52.84%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计554.98万元，与上年相比，增加了213.49万元,增加62.52%，主要是因为老年大学运维经费及五岭校区物业运维费划拨至老干部活动中心。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020年度财政拨款支出552.23万元，占本年支出合计的99.50%，与上年相比，财政拨款支出增加220.86万元，增加66.65%，主要是因为老年大学运维经费及五岭校区物业运维费划拨至老干部活动中心。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020年度财政拨款支出552.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.96万元，占93.25%；社会保障和就业支出22.16万元，占4.01%；卫生和健康支出6.55万元，占1.19%；住房保障支出8.55万元，占1.55%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020年度财政拨款支出年初预算数为550.92万元，支出决算数为552.23万元，完成年初预算的100.24%，其中： 1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为151.41万元，支出决算为166.07万元，完成年初预算的109.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金、年中追加安排绩效考核奖、文明奖。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为280万元，支出决算为325.43万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老年大学五岭校区装修改造。 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 年初预算为0万元，支出决算为15万元，比例无法计算比预算增加的数字。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革过程中，账务调整原因，该事业运行属于年初行政运行（项）。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算数为16.69 万元，支出决算数6.77万元，完成年初预算数的40.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追减医疗铺底支出。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算数为11.4 万元，支出决算数11.4万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算数为0万元，支出决算数3.99万元，比例无法计算比预算增加的数字。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策相关政策，需对调处人员以及退休人员补记实，故导致决算数大于年初预算数。 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 年初预算数为0万元，支出决算数0.5万元，比例无法计算比预算增加的数字。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算数为6.05万元，支出决算数6.05万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算数为8.55万元，支出决算数8.55万元，完成年初预算数的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度财政拨款基本支出252.30万元，其中：人员经费233.78万元，占基本支出的92.66%,主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费18.52万元，占基本支出的7.34%，主要包括（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 “三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6%，其中： 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及厉行节约要求，与上年一致，减少无变化,都为0的主要原因是：1.疫情影响减少公务外出；2.贯彻落实“过紧日子”要求。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的7.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响及厉行节约要求，与上年相比减少0.17万元，减少36.17%,减少的主要原因有：1、疫情影响减少公务外出；2、无车辆购置费支出且落实过紧日子”要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.3万元，占100%。其中： 1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。 3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.3万元，主要是用于公务用车的日常运行维护及保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2020年度政府性基金预算财政拨款收入508万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出251.66万元；年末结转和结余256.34万元。 九、关于机关运行经费支出说明 本部门2020年度机关运行经费支出18.52万元，比上年决算数减少5.97万元，降低24.38%。主要原因是：人员异动。 十、一般性支出情况 2020年本部门开支会议费0万元，。 十一、关于政府采购支出说明 本部门2020年度政府采购支出总额0万元。 十二、关于国有资产占用情况说明 截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于离退休干部用车1辆、无单位价值50万元以上通用设备。 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
三、（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）
第五部分
附件 郴州市老干部活动中心（原郴州市老干部休养所） 绩效自评报告 一、基本情况 （一）主要职能 1.承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理； 2.承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作； 3.负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 （二）机构情况 市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任2名。 （三）人员情况 本部门编制人员为12人，年末实有在职人数12人（事业编制人员12人）。 （四）编制范围 纳入2020年部门决算的预算单位包括： 1.郴州市老干部活动中心 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 本部门2020年基本预算支出为206.42万元，占整体预算支出47.85%，其中工资福利支出160.51万元、商品和服务支出30.62万元、对个人和家庭的补助支出15.29万元。实际基本决算支出为267.68万元，占整体决算支出46.96%，其中工资福利支出185.06万元、商品和服务支出311.09万元、对个人和家庭的补助支出58.93万元。基本决算支出与基本预算支出差异61.26万元，形成原因如下：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2、职业年金补记记实经费；3,、上年度结余资金。 （二）项目支出情况 本部门2020年项目预算支出为280万元，占整体预算支出52.15%，项目支出主要用于组织老同志开展各项活动，老同志用车，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作。实际项目决算支出为299.93万元，与项目预算支出差异19.93万元，主要原因1、职业年金补记记实经费；2、追加院内道路维修工程款尾款。
三、部门整体支出绩效情况 2020年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
四、存在的问题及原因分析 （一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。 （二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。 （三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求；
五、下一步改进措施 （一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。 (二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。
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