湖南省郴州市委老干部局2017年度部门决算的说明

   一、中共郴州市委老干部局2017年度部门决算单位概况

1、主要职能。

贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

2、机构设置情况

根据上述职责，市委老干局设5个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、财会事务科、关工委工作办公室。

二、2017年度部门决算表

1   收入支出决算总表

2   收入决算表

3   支出决算表

4   财政拨款收入支出决算总表

5   一般公共预算财政拨款支出决算表

6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入603.63万元，较2016年减少194.51万元 ，降低24.37%其中：财政拨款收入600.56万元,较2016年减少140.2，降低18.93%；其他收入3.07万元，较2016年减少54.31，降低94.65 %。

2017年度支出合计720.84万元，其中：基本支出279.93万元，占比38.83%；项目支出440.91万元，占比61.17%。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为408.26万元（不含上年结转结余），支出决算为720.84万元，完成年初预算的176.56%。决算数大于预算数的主要原因：增加了2016、2017年增人增资及市直单位工资调标增资，2016、2017年综合绩效评估经费，市老干部大学扩建教室经费、修缮经费等。

基本支出：2017年度财政拨款基本支出217.82万元，其中：人员经费180.21万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；公用经费37.61万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：共计440.91万元

重阳节慰问支出13万元，主要用于组织老干部召开座谈会、开展活动，离休干部和厅级退休干部慰问金等。

关心下一代工作委员会经费支出40万元，主要用于向青少年开展普法教育活动。召开全市青少年普法教育经验交流会；组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲、赠送青少年普法教育读本。培养教育广大青少年知法、懂法、守法。开展全市“最美孝心少年”等系列评选活动；组织对市城区贫困家庭、下岗职工家庭等特殊青少年群体进行走访慰问，并发放爱心助学金，让特殊群体青少年感受到社会大家庭的温暖。组织、参加省市开展的各类学习培训；组织开展全市“六好”基层关工委组织创建活动。组织召开各类会议保障日常工作展。

老年书法协会经费支出16.12万元，主要用于用于组织老同志书画展览，书画笔会，年会及表彰会议

老干特费提标支出71.82万元，主要用于老同志接待费用、老同志生病住院、去世慰问，困难补助等慰问费用。老同志用车车辆费用，看望异地安置老干部。

老年教育领导小组经费支出12.1万元，主要用于召开全市老年教育工作会议，组织、参加省市开展的各类学习培训，扶持行政村老年读书屋的创办，《老年教育论坛》的编辑与刊出等。

老年活动及老干部日常活动0.7万，主要用于老干活动中心组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。

市老干部艺术团经费支出8.2万元，主要用于组织参加郴州市艺术节表演节目，参加全市中老年广场舞比赛，为老干部、老年朋友慰问演出、完成市里交给的重大演出活动。

老干大学经费支出84.5万元，主要用于用于打印、购买教材，教师、校长、员工补贴，水电开支，添置设备维护设施，装修、维修教室，保证教学需要。

市直单位工资调标增资及2017年增人增资16.13万元，主要用于工资调标增资及2017年增人增资。

丧葬抚恤费13.76万元，用于去世离休干部丧葬抚恤费。

老干部设施建设事业费支出7万元，主要用于老年活动中心、老干所设备设施及维修，院内老同志活动设施维管理费。

市老干部（老年）大学修缮费用支出104.4万元，主要用于老年大学教学原主体立面提质改造、校舍修缮、景观提质改造及院内道路改造等。

老干诗社经费1.98万元，用于老干诗社打印、邮寄等公用经费。

春节慰问经费支出51.2万元，主要用于发放离退休老干部、老干特困户慰问金，走访住院老干部慰问金，市领导走访慰问正厅实职老领导等。

3、年度“三公”经费决算情况。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为3.83万元，完成预算的21.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元（公务用车购置 0台，保有量1台），完成预算的37.2%；公务接待费支出决算为1.97万元（公务接待共计379人,完成预算的15.2%。）2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续加强了财务管理，各种登记制度，严格各项开支。进行了公车改革，车辆费用有所减少；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少9.07万元，下降70.3%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.76万元，降低78.4%；公务接待费支出决算减少2.31万元，降低53.97%。

4、年度机关运行经费决算情况。

2017年度机关运行经费支出37.61万元，比2016年减少94.65万元，降低71.56%，办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费以及其他费用。变动主要原因是：2016年进行增加了电教室音响及设备等的购置，2017年没有这些支出。单位继续加强了财务管理，节约各项开支，减少浪费。

5、年度政府采购支出决算情况。

2017年政府采购决算金额为72.03万元，严格按照政府采购的程序办理，其中货物类采购36.03万元，服务类采购为36万元。

6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋4171平方米，价值241.69万元，车辆1台，其中一般公务用车 1台，其他固定资产74.18万元。

（二）绩效管理工作开展情况。

2017年，我市各级老干部工作部门在党委、政府的关心支持下，以学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为动力，认真贯彻落实中办发[2016]3号、湘办[2017]32号等文件精神，不断加强离退休干部“三项建设”，切实保障老干部“两项待遇”落实，深入推进离退休干部“增添正能量”活动，不断提升部门服务管理水平，进一步推动了老干部工作转型发展。

一、以推动离退休干部党建工作为主线，全面加强“三项建设”

（一）深化离退休干部“两学一做”学习教育。结合推动“两学一做”学习教育常态化制度化，组织离退休干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，切实增强“四个意识”，做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。印发了《关于试行离退休干部党支部主题党日的意见》等四个推进“两学一做”学习教育常态化制度化文件。在全市开展了争创“五好”离退休干部党支部和“五好”离退休干部党员活动。今年来，各地各单位组织离退休老同志集中学习中省老干部工作文件、党章党规和习近平总书记系列重要讲话400余次，开办理论学习大课堂200余次。党的十九大召开期间，各地各单位以各种形式组织广大离退休干部党员集中观看十九大盛况，畅谈心情感受。十九大召开后，又通过专题辅导、座谈交流等形式，交流学习心得，畅谈发展变化。如资兴市、桂阳县、宜章县、市四大家老干办、市委统战部、市公安局等开展了形式多样的党员学习教育。

（二）建全离退休干部党建工作机制。把加强离退休干部党建工作作为老干部工作的重要任务，作为落实离退休干部政治待遇的重要措施，切实抓紧抓好。督促县市区成立离退休干部工委，明确机构性质、职责任务和成员组成，积极争取配齐离退休干部工委专职副书记，做好离退休干部党建日常工作。市委组织部把离退休干部党组织建设纳入党建工作整体规划，作为党建考核的重要内容。市委老干部局把离退休干部党建工作纳入市绩效考核范畴，编制部门加强了对离退休干部工委机构的支持，宣传部门加大了对离退休干部党组织和离退休干部党员先进事迹的宣传，切实增强了各地各单位对离退休干部党建工作的重视与支持，努力营造出推动离退休干部党建工作的良好氛围。目前，11个县市区均已下发成立离退休干部工委的批复文件，正逐步配齐离退休干部工委专职副书记。

（三）规范离退休干部党组织建设。各地各单位根据离退休干部党员的身体、年龄状况和居住地的分布情况，本着有利于教育管理、有利于参加组织活动和发挥作用的原则，合理设置离退休干部党支部，确保每一位离退休干部党员都编入党的一个基层组织，都能参加组织生活。在离退休干部党组织换届中，把那些组织能力强、民主作风好、党性观念强、身体比较好、有奉献精神的老同志担任支部书记。有针对性地举办了离退休干部党支部书记业务培训，开展了离退休干部党组织和党员基本情况调查统计，召开了离退休干部党建工作座谈会，有效提高了离退休干部党组织负责人的业务能力，进一步规范了离退休干部党组织的管理。桂东、永兴等地举办了离退休干部党支部书记培训班。

（四）推进离退休老同志活动阵地建设。各地各单位充分利用老干部（老年）活动中心（室）、老年大学和老干部党校等阵地，为离退休干部开展学习活动提供便利条件，加强离退休干部的思想政治建设。市本级鉴于目前市老干部（老年）大学办学条件远远不能满足教学所需实际，自2016年6月以来，市政府多次提出要高标准规划建设市老干部（老年）大学的思路。今年，市委常委会、市政府常务会议又专题研究了市老干部（老年）大学建设问题，现正在稳步推进相关工作。我市嘉禾、安仁等地都进一步改善了老干部大学办学条件。

二、以贯彻中省文件为龙头，认真落实离退休干部“两项待遇”

（一）强化政策保障。中办发[2016]3号、湘办发[2016]21号等文件下发后，主动向党委、政府领导汇报，提出意见和建议。去年12月份，我市以两办名义印发了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》。湘办[2017]32号、湘老干[2017]33号文件下发后，我市在严格执行文件的基础上，市委组织部、市委老干部局、市财政局、市人力资源和社会保障局四部门又联合下发《关于贯彻落实湘办[2017]32号文件有关事项的通知》（郴老干发〔2017〕18号），就离退休干部经常性学习教育和各项政策保障作出了明确要求。今年8月份，市委老干部局由局领导带队，分组对11个县市区和市直有关单位贯彻落实中办发[2016]3号、湘办〔2017〕32号文件情况进行了一次督查指导，着力解决老干部工作体制机制方面的重点问题。汝城、资兴等地结合实际出台了实施方案。

（二）强化制度保障。坚持重大节日走访慰问、就近就地参观考察和老干部健康体检等制度，完善“四个定期”（定期组织学习、定期通报情况、定期反馈意见、定期开展活动）机制，畅通与离退休干部经常性沟通交流渠道。今年，市本级组织了厅级离退休干部赴北湖参观考察经济社会发展情况，召开了“畅谈十八大以来变化，建言十九大胜利召开”离退休老同志座谈会，走访慰问了市直特困离休干部、遗孀48人，走访了长期居住在外离休干部9人次，看望了住院老干部30多人次，组织老干部进行了健康体检等。

（三）强化服务保障。针对高龄期、高发病期离休干部的心理关怀问题，空巢、独居离退休干部的精神慰藉等问题，在现有困难帮扶措施的基础上，市委老干部局出台《在市直离退休干部中开展志愿帮扶工作的实施方案（试行）》，委托社工组织为居住在郴州市城区内的市直单位困难离休干部和市委老干部局服务管理的困难厅级退休干部提供每月8次的居家养老服务，为完善和创新离退休干部服务管理工作提供了有益尝试。

三、以喜迎十九大为主题，广泛开展为党和人民的事业增添正能量活动

（一）发挥主题活动的推动作用。在今年召开的全市老干部工作暨增添正能量活动推进会上，安排部署了全市离退休干部“银发赞郴州，喜迎十九大”主题活动，引导离退休干部把智慧和力量凝聚到推动我市各项事业发展上来。活动主要有四个方面:一是组织离退休干部党组织和离退休干部党员围绕“做坚定支持者，我能做什么；做模范践行者，我该做什么”开展学习讨论；二是向离退休干部征求正能量语录、正能量故事、正能量作品；三是组织引导离退休干部参与精准扶贫工作；四是引导老同志多做维护社会和谐稳定的工作。自活动启动以来，各地各单位认真组织，积极参与，取得了很好成效。3月份，市委老干部局与郴州日报社联合开展“银发赞郴州，喜迎十九大”正能量语录、故事、作品征集活动，将征集到的优秀作品在郴州日报“红枫”专版和市委老干部局网站“银发赞郴州，喜迎十九大”专栏上刊载。4月28日，召开“畅谈十八大以来变化，建言十九大胜利召开”座谈会，会后市委老干部局共整理出25条建议呈送市委、市政府主要领导阅示。市委书记、市人大常委会主任易鹏飞批示：“老领导、老同志提出的这些建议，都事关郴州发展，印发在职市级领导细阅、思考，并请相关市领导组织相关部门认真研究，拿出意见，市委、市政府专题研究，逐步抓好落实”。根据易书记批示精神，市委办、市政府办将所有意见建议分条梳理，分解任务，并以两办文件交办给各相关单位限期解决。5月11日，市委书记、市人大常委会主任易鹏飞对正能量活动作出重要批示，指出“增添正能量活动既是贯彻落实习近平总书记治国理政新理念、新思想、新战略的具体体现，也是汇聚郴州力量，有力推进郴州改革、建设、发展和民生改善的客观需要。开展增添正能量活动，充分表明了老领导、老同志对党的事业、对郴州发展的真挚情怀和强烈的责任意识，为我们树立了标杆，值得全市上下认真学习。”根据市委领导的批示精神，各地各单位不断聚焦“增添正能量”活动，在活动载体设计、活动组织形式、活动品牌打造等方面，用新观念、新思路、新方法、新手段创造性地开展工作，特别是在银发“谈郴州、赞郴州、助郴州、暖郴州”四个方面，创造了各自特色。

（二）发挥涉老团组的促动作用。各级老干部工作部门依托关工委、老干部艺术团、老干部书画协会、老干部诗社、老年科协、老年体协、老干部摄影协会、市教育基金会等涉老团体组织，努力创设各种平台，组织引导离退休老同志开展各种有益青少年、有益群众、有益社会的活动，让更多的离退休老同志积极参与，乐在其中，营造出向上向善的氛围。如在今年的十九大宣讲活动中，组建了以龙定鼎为组长的“五老”志愿者分队，深入基层和单位宣讲十九大精神，受到了广泛好评。市关工委牵头开展创建“全国青少年普法教育示范市”活动，着力抓好“朝阳计划”学校卫生项目建设。市老干部（老年）书画家协会举办建党96周年书画作品展。各地老干部合唱团积极参与“喜迎十九大·颂歌献给党”合唱比赛等。宜章县有效整合涉老机构力量，北湖、苏仙、永兴、临武等地召集涉老部门负责人交流工作经验等，

（三）发挥老干部（老年）大学的辐射作用。各地充分发挥老干部（老年）大学在丰富老年文化生活、激发老年生活热情、促进社会和谐稳定中的独特作用，通过加强教学管理，优化教学服务，改善办学条件等，让更多的老年朋友走进老年大学，使老干部（老年）大学在促进社会和谐、培养良好家风家训中进一步发挥好辐射带动作用。

2、绩效项目自评结果。

我单位部门整体支出和项目支出都合理设置了绩效目标，较好地完成了项目绩效目标。2017年度绩效自评均获得财政审核通过。

（三）名词解释。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                              中共郴州市委老干部局                                                                                                                                           2018年9月30日