中共郴州市委老干部局本级2018年部门整体支出绩效自评管理表

一、部门概况

（一）部门基本情况

单位主要职能是贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。局里现有在职职工8人，共设5个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、财会事务科、关工委工作办公室。

（二）部门整体支出情况

部门整体支出分为基本支出和项目支出，主要用于落实老干部的政治待遇和生活待遇。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2018年基本支出169.54万元，包括用于机关职工（含离退休人员）基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置、会议费、招待费等日常公用经费。继续加强财务管理，严格控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费合计3.47万元，其中公务用车购置及维护费2.05万元，公务接待费1.43万元。

（二）项目支出

项目支出主要用于完成对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；承担市老干部领导领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；承担市老干部大学、老干部艺术团、老干诗社、老年书协的日常工作，全市老干部工作部门的自身建设工作；承担慰问老干部，对困难老干部给予扶助；按照有关规定，做好来郴老干部的接待服务等工作。

2018年项目资金预算332万，资金共支出288.05万元，其中老干部读书班由于时间关系，只举办了一期老干部读书班，支出1.98万；春节慰问老干部经费及生活困难补助费根据指标性质于2019年春节前后使用；中秋节慰问座谈会因世界上于其他活动重合，2018年未开展该项目；市直离休干部厅级退休干部走访服务经费因服务对象及服务内容具有不确定性，2018年支出4.35万；其他项目指标执行率均超过60%。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

财政共下拨资金1008.5万元，其中基本支出补助5万元，项目支出补助1003.5万。项目支出包括1、关于市关工委：郴州市创建“全国青少年普法教育示范市”的项目支出补助3.5万；2、政府性基金三个一批项目：市老年大学搬迁改造1000万元。

（二）管理情况分析

严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。

四、资产管理情况

单位制定了资产业务管理制度，要求财产管理必须坚持“统一管理，分级负责，合理配置，物尽其用”的原则。各科室对其占用的固定资产有使用权和维护管理的责任，必须保证固定资产的安全完整，充分发挥其使用效能。固定资产的变动，包括报废、报损、丢失、变价等都必须提交资产变动申请报财务科办理报批手续，经过有关人员鉴定后报局领导审批，未经许可不得擅自处理。经批准处理的固定资产回收残值应及时交财会室入账。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

1、对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范隔了资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2      部门整体支出绩效评价指标表

              xxxx 链接： 部门整体支出绩效评价指标表