郴州市老干部休养所2018年部门整体支出绩效自评管理表

一、部门概况

（一）部门基本情况

老干所：负责住所老干部待遇的落实以及政治学习、开展活动、日常生活服务、后勤保障等组织管理工作。

老干部活动中心：负责活动中心场地、活动器材的维护管理，参加活动老干部的日常服务以及市老干部大学的管理服务工作。

（二）部门整体支出情况

本单位基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2018年基本支出199.28万元，包括用于单位职工（含离退休人员）基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置、会议费、招待费等日常公用经费。继续加强财务管理，严格控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费合计2.35万元，其中公务用车购置及维护费2.35万元，公务接待费0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，2018年基本支出199.28万元，包括用于机关职工（含离退休人员）基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、办公设备购置、会议费、招待费等日常公用经费。继续加强财务管理，严格控制“三公”经费支出，2018年“三公”经费合计2.35万元，其中公务用车购置及维护费2.35万元，公务接待费0万元。

（二）项目支出

2018年项目资金支出31.12万元。组织住所老同志开展各项活动，保障住所老同志的政治、生活待遇得到保障。使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。

三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无其他财政性资金实施情况

（二）管理情况分析

无其他财政性资金实施情况

四、资产管理情况

单位制定了资产业务管理制度，要求财产管理必须坚持“统一管理，分级负责，合理配置，物尽其用”的原则。各科室对其占用的固定资产有使用权和维护管理的责任，必须保证固定资产的安全完整，充分发挥其使用效能。固定资产的变动，包括报废、报损、丢失、变价等都必须提交资产变动申请报财务科办理报批手续，经过有关人员鉴定后报局领导审批，未经许可不得擅自处理。经批准处理的固定资产回收残值应及时交财会室入账。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、存在的主要问题

1、对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。规范隔了资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件2   部门整体支出绩效评价指标表

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