湖南省郴州市中共郴州市委老干部局2018年度部门汇总决算说明
目 录 一、部门决算单位概况 二、2018年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算公开表 （三）支出决算公开表 （四）财政拨款收入支出决算公开表 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况。 1、2018年度收支决算情况。 2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。 3、“三公”经费决算情况。 4、机关运行经费决算情况。 5、政府采购支出决算情况。 6、国有资产占用情况。 （二）绩效管理工作开展情况。 （三）名词解释。 7、政府性基金预算收入支出决算情况 四、附件
一、中共郴州市委老干部局单位概况 1．职能职责 贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。 老干所：负责住所老干部待遇的落实以及政治学习、开展活动、日常生活服务、后勤保障等组织管理工作。 老干部活动中心：负责活动中心场地、活动器材的维护管理，参加活动老干部的日常服务以及市老干部大学的管理服务工作。 2．机构设置 根据上述职责，市委老干局设5个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、财会事务科、关工委工作办公室。 老干部休养所设所长1名，副所长1名；市老干部活动中心设主任1名，副主任2名。 3、部门决算单位构成 2018年部门决算公开单位包括： 1、中共郴州市委老干部局本级；2、郴州市老干部休养所。
二、2018年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）政府采购情况公开表 三、预算执行情况分析 （一）介绍部门决算的基本情况 1、2018年度收支决算情况 2018年度本年收入1749.26万元，较2017年增加903.65万元 ，增长107.94%。其中：财政拨款收入1,728.59万元,较2017年增加886.04万元，增加105.16%；其他收入0.02万元，较2017年减少3.65万元，减少118.89%。增减变化的主要原因是2018年收到政府性基金预算财政拨款1000万资金，用于老年大学五岭校区的装修改造。 2018年度支出合计687.99万元，其中：基本支出368.82万元，占比53.61%；项目支出319.17万元，占比 46.39%，较2017年度支出999.47万元减少311.48万元，降低31.16%。增减变化的主要原因是2017年补发了2016年的人员调标增资，项目支出方面2017年追加了市老干部大学扩建教室经费、修缮经费等。 2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为664.02万元（不含上年结转结余），支出决算为687.99万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因： 2017年项目资金结余30万。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2018年度财政拨款支出668.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.81万元，占87.15%；社会保障和就业支出61.64万元，占9.22%；卫生和健康支出10.49万元，占1.57%；住房保障支出13.79万元，占2.06%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 基本支出：2018年度财政拨款基本支出349.56万元，其中：人员经费326.68万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费22.88万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 项目支出：共计319.17万元 重阳节慰问支出23.52万元，主要用于组织老干部召开座谈会、开展活动，离休干部和厅级退休干部慰问金等。 关心下一代工作委员会经费支出43.5万元，主要用于向青少年开展普法教育活动。召开全市青少年普法教育经验交流会；组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲、赠送青少年普法教育读本。培养教育广大青少年知法、懂法、守法。开展全市“最美孝心少年”等系列评选活动；组织对市城区贫困家庭、下岗职工家庭等特殊青少年群体进行走访慰问，并发放爱心助学金，让特殊群体青少年感受到社会大家庭的温暖。组织、参加省市开展的各类学习培训；组织开展全市“六好”基层关工委组织创建活动。组织召开各类会议保障日常工作展。 老年书法协会经费支出9.97万元，主要用于用于组织老同志书画展览，书画笔会，年会及表彰会议 老干特费提标支出25.44万元，主要用于老同志接待费用、老同志生病住院、去世慰问，困难补助等慰问费用。老同志用车车辆费用，看望异地安置老干部。 老年教育领导小组经费支出12.45万元，主要用于召开全市老年教育工作会议，组织、参加省市开展的各类学习培训，扶持行政村老年读书屋的创办，《老年教育论坛》的编辑与刊出等。 老年活动及老干部日常活动5.41万，主要用于老干活动中心组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。 市老干部艺术团经费支出16.25万元，主要用于组织参加郴州市艺术节表演节目，参加全市中老年广场舞比赛，为老干部、老年朋友慰问演出、完成市里交给的重大演出活动。 老干大学经费支出92.35万元，主要用于用于打印、购买教材，教师、校长、员工补贴，水电开支，添置设备维护设施，装修、维修教室，保证教学需要。 老干部设施建设事业费支出7.4万元，主要用于老年活动中心、老干所设备设施及维修，院内老同志活动设施维管理费。 春节慰问经费支出46.46万元，主要用于发放离退休老干部、老干特困户慰问金，走访住院老干部慰问金，市领导走访慰问正厅实职老领导等。 老干部读书班经费支出1.98万元，主要用于全市离退休干部举行读书班活动支出。 老干所水电物业补助支出31.12万元，主要用于老干所院内物业相关支出。 未定义项目经费支出3.31万元，主要用于院内3栋屋顶漏水补漏工程。 3、年度“三公”经费决算情况。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为5.82万元，完成预算的26.45%，其中：无公务用车购置，公务用车运行费支出决算为4.4万元，完成预算的59.16%；公务接待费支出决算为1.42万元。因公出国（境）费支出预算为0万元。其中国内公务接待批次共12次，累计接待人次164人。2018 年度“三公”经费支出决算数小于,预算数的主要原因：继续加强了财务管理，各种登记制度，严格各项开支。进行了公车改革，车辆费用有所减少；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加1.04万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.84万元；公务接待费支出决算减少0.79万元。 4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出22.88万元，比2017年减少43.67万元。变动主要原因是：厉行节约。 5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，本单位无政府采购项。 6、 国有资产占用情况。 截至2018年12月，单位共有房屋7183.1平方米，价值361.96万元，车辆 2 台，其中一般公务用车2台，价值37.9万元，其他固定资产 224.1万元。 7、政府性基金预算收入支出决算情况 政府性基金预算收入1000万，支出为0，于2018年年底收到1000万，项目还未实施动工，主要将用于老年大学五岭校区的装修改造。 （二）绩效管理工作开展情况 2018年，我单位较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 （三）名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
【责任编辑：】(Top) 返回页面顶端
|