2020年郴州市老干部活动中心预算目 录 一、部门基本概况 1．职能职责 2．机构设置 二、部门预算单位构成 三、2020年度部门预算表 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表 6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8.一般公共预算一般性支出预算表 9．政府性基金预算支出 10．政府采购预算表 11．政府购买服务预算表 12.部门整体支出绩效目标表 13.市级专项（项目）资金绩效目标表 四、2020年部门预算情况说明 1．2020年部门收支总体情况 2．2020年一般公共预算拨款收支情况 五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2．政府采购情况 3．绩效目标设置情况 4．国有资产占有使用情况 九、名词解释
一、部门基本概况 1．职能职责 老干部活动中心（老年大学）：承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 2．机构设置 市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任2名。 二、部门预算单位构成 纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括： 1、郴州市老干部活动中心（老年大学） 三、2020年度部门预算表 1．部门收支总表 2．部门收入总表 3．部门支出总表 4．财政拨款收支总表 5．一般公共预算支出表 6．一般公共预算基本支出表 7．一般公共预算“三公”经费支出表 8.一般公共预算一般性支出预算表 9．政府性基金预算支出 10．政府采购预算表 11．政府购买服务预算表 12.部门整体支出绩效目标表 13.市级专项（项目）资金绩效目标表 四、2020年部门预算情况说明 1．2020年部门收支总体情况 （1）收入预算。2020年年初预算数486.42万元，其中，经费拨款486.42万元，纳入预算管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年的260.33万元增加226.09万元，主要原因是机构合并，老年大学归入老干部活动中心，其经费也随之并入。 （2）支出预算。2020年年初预算数486.42万元，其中，一般公共服务支出431.41万元，社会保障和就业支出28.09万元，卫生健康支出18.37万元，住房保障支出8.55万元。支出较去年增加260.33万元，主要原因是机构合并，老年大学归入老干部活动中心，其经费也随之并入 2．2020年一般公共预算拨款收支情况 一般公共预算拨款收入977.8万元，具体安排情况如下： （1）基本支出。2020年年初预算数为206.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出160.51万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 ②对个人和家庭补助支出15.29万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。 ③商品和服务支出30.62万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 （2）项目支出。2020年年初预算数为280万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 业务工作经费和运行维护经费安排情况。 业务工作经费280万元，主要用于： ①老干大学每年维持经费支出250万元，其中80万主要用于打印、购买教材，教师、校长、员工补贴，水电开支，添置设备维护设施，保证教学需要；170万主要用于老年大学五岭校区物业费。 ②老干部休养所水电物业补助经费支出30万元，主要用于组织住所老同志开展日常活动，老同志慰问金。院内园林、卫生、绿化、物业管理费、基础设施设备维修、水电开支等③重阳节慰问支出16万元，主要用于组织老干部召开座谈会、开展活动，离休干部和厅级退休干部慰问金等。 五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费15万元），公务接待费1万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少2万元，中共郴州市委老干部局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数304.94万元，其中：商品和服务支出304.94万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年51.76元相比增加253.18万元，变化原因主要是机构合并，老年大学归入老干部活动中心，其经费也随之并入。 七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明 郴州市老干部活动中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2020年郴州市委老干部局、郴州市老干部活动中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款30.62万元，比2019年的35.99万元预算减少5.37万元，下降14.92%。 2． 政府采购情况 2020年政府采购预算（含政府购买服务）620万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。 3．绩效目标设置情况 （1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额486.42万元。 （2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020部门专项（项目）支出绩效目标金额280万元。 （3）无重点项目绩效目标情况。 4．国有资产占用使用情况 （1）车辆占用使用情况。郴州市老干部活动中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 （2）大型设备占有使用情况。郴州市老干部活动中心无单位价值100万元以上的大型设备。 （3）房屋占用使用情况。郴州市老干部活动中心的办公用房1480平方米，其他用房3732.7平方米。 （4）其他国有资产占用使用情况。郴州市老干部活动中心其他固定资产25.42万元。包含通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等 九、名词解释 1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件： 2.老年大学整体绩效 3.老年大学业务工作绩效（请点击文件名称xxxx ） 【责任编辑：】(Top) 返回页面顶端
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