2019年度中共郴州市委老干部局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

4.指导全市老干部工作部门自身建设。

5.负责来郴老干部的接待工作。

6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

（二）机构情况

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款参照公务员管理的事业单位1个：郴州市老干部活动中心（市老年大学）。

（三）人员情况

本部门编制人员为26人，年末实有在职人数22人（行政人员10人，参照公务员管理事业人员12人）。

（四）编制范围

纳入2019年部门决算的预算单位包括：

1、中共郴州市委老干部局局本级

2、郴州市老干部活动中心（市老年大学）

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2019年基本预算支出为435.28万元，占整体预算支出55.50%，其中工资福利支出327.25万元、商品和服务支出74.19万元、对个人和家庭的补助支出33.84万元。实际基本决算支出为707.54万元，占整体决算支出32.86%，其中工资福利支出365.80万元、商品和服务支出45.52万元、对个人和家庭的补助支出294.07万元。基本决算支出与基本预算支出差异272.26万元，形成原因如下：1.发放绩效奖、综治奖和追加市老干部活动中心离休干部医疗经费；运行经费增加。

（二）项目支出情况

本部门2019年项目预算支出为349万元，占整体预算支出44.50%，项目支出主要用于完成对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；承担市老干部领导领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；承担市老干部大学、老干部艺术团、老干诗社、老年书协的日常工作，全市老干部工作部门的自身建设工作；承担慰问老干部，对困难老干部给予扶助；按照有关规定，做好来郴老干部的接待服务等工作。实际项目决算支出为1445.82万元，与项目预算支出差异1096.82万元，主要原因全市老干部工作部门的自身建设工作增加及市老年大学五岭校区修缮改造支出。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。

（二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及综合治理奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。

（三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

（四）资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求；二是决算数据填写有误，未按每年实际支付的金额填写。

五、下一步改进措施

（一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。

(二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

（三）提高决算表中决算数据的准确率

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件：

1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2019年度部门整体支出绩效自评表

3、2019年度项目支出绩效自评表

表格链接.xlsx