2019年度中共郴州市委老干部局部门决算
目录 第一部分郴州市委老干部局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2019年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2019年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件
第一部分
中共郴州市委老干部局概况
一、 部门职责 （一）贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据； （二）负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用； （三）指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设； 指导全市老干部工作部门自身建设； （四）负责来郴老干部的接待工作； （五）承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。中共郴州市委老干部局内设机构包括：市委老干局设4个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、财会事务科、关工委工作办公室。 下设财政全额拨款参照公务员管理的事业单位1个：市老干部活动中心（市老年大学）；。 （二）决算单位构成。中共郴州市委老干部局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委老干部局本级和郴州市老干部活动中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2019年度收、支总计2433.64万，与2018年相比，增加了547.91万，增长了29.06%。增减变化的主要原因是调标增资及追加了项目预算。 二、收入决算情况说明 本年收入合计2088.43万元，其中：财政拨款收入2068.23万元,占99.03%；其他收入20.2万元，占0.97%。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元。 三、支出决算情况说明 本年支出合计2176.76万元，其中：基本支出741.07万元，占34.04%；项目支出1435.70万元，占65.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019年度财政拨款收、支总计2397.93万元，与2018年相比，增加546.97万元，增长29.55%。主要原因是调标增资、关工委追加经费预算、为保证离退休干部三项待遇追加预算、追加老年大学五岭校区物业运行经费、及全市离退休“两费”通过老干局账户转出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出1,963.64万元，占本年支出合 计的90.21%，与2018年度687.99万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1275.65万元，增长185.42%，主要是因为增加工资提标经费支出以及市老干部活动中心运行经费支出和市老年大学五岭校区教学楼修缮支出等。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2019年度财政拨款支出1963.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,769.85万元，占90.13%；社会保障和就业支出138.33万元，占7.05%；卫生和健康支出37.36万元，占1.90%；住房保障支出18.1万元，占0.92%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为784.28万元，支出决算数为1,963.64万元，完成年初预算的250.37%，其中： 1、一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款20131）。 年初预算为622.22万元，支出决算为1,769.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金、年中追加安排绩效考核奖、综治奖等经费，关工委追加经费预算、追加老年大学五岭校区物业运行经费、及全市离退休“两费”通过老干局账户转出等。 2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）。 年初预算数为104.85万元，支出决算数138.33万元，完成年初预算数的131.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排离退休人员绩效考核奖、综治奖，为保证离退休干部三项待遇追加预算等经费增加。 3、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）。 年初预算数为39.11万元，支出决算数37.36万元，完成年初预算 数的95.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员异动情况。 4、住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）。 年初预算数为18.01万元，支出决算数18.01万元，完成年初预算数的100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出707.54万元,其中：人员经费659.88万元，占基本支出的93.26%，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费47.66万元，占基本支出的6.74%主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为3.82万元，完成预算的18.63%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的7.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少1万元，减少70.42%,减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为3.4万元，完成预算的22.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性支出，与上年相比减少1万元，减少22.73%,减少的主要原因是无车辆购置费支出且落实过紧日子”要求。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占10.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占89.01%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0 万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组10个、来宾50人次，主要是外省及县市区兄弟单位来郴调研、学习、看望易地安置离休干部等发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.40万元，主要是车辆维修、燃料费、保险费、过桥过路费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余179.59万元；支出179.59万元，其中基本支出0万元，项目支出179.59万元；年末结转和结余0万元。 九、关于2019年度预算绩效情况说明 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开） 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2019年度机关运行经费支出47.66万元，比2018年增加了24.78万元。变动主要原因是：人员异动增加。 （二）一般性支出情况 2019年本部门开支会议费41.23万元，用于召开全市老干部工作暨关心下一代工作会、市老干部读书班、全市离退休老同志迎春茶话会等三类会议，人数1265人次，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全国老干部局会议精神以及贯彻全国关工委工作会议精神等。开支培训费3.7万元，用于开展全市老干部工作部门、全市关工委系统培训等，人数1476人；组织离退休老干部网上学习，注册人数近万人次，内容为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，提高全市老干部工作部门、关工委干部政治素养和业务能力；加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 （三）政府采购支出情况 2019年度，本单位政府采购合计金额1151.8万元，其中货物类采购项358.97万元，工程类732.83万元，服务类60万元。授予中小企业合同金额732.83万元，占政府采购支出总额的63.62%，其中：授予小微企业合同金额418.97万元，占政府采购支出总额的36.38%。 （四）国有资产占用情况 截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、无单位价值50万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金 七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 九、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。 十、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保修费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度中共郴州市委老干部局整体支出 绩效自评报告 一、基本情况 （一）主要职能 1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订 有关老干部政策提供情况和依据。 2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。 3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。 4.指导全市老干部工作部门自身建设。 5.负责来郴老干部的接待工作。 6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。 （二）机构情况 中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款 的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款参照公务员管理的事业单位1个：郴州市老干部活动中心（市老年大学）。 （三）人员情况 本部门编制人员为26人，年末实有在职人数22人（行政人员10人， 参照公务员管理事业人员12人）。 （四）编制范围 纳入2019年部门决算的预算单位包括： 1、中共郴州市委老干部局局本级 2、郴州市老干部活动中心（市老年大学） 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 本部门2019年基本预算支出为435.28万元，占整体预算支出55.50%，其中工资福利支出327.25万元、商品和服务支出74.19万元、对个人和家庭的补助支出33.84万元。实际基本决算支出为707.54万元，占整体决算支出32.86%，其中工资福利支出365.80万元、商品和服务支出45.52万元、对个人和家庭的补助支出294.07万元。基本决算支出与基本预算支出差异272.26万元，形成原因如下：1.发放绩效奖、综治奖和追加市老干部活动中心离休干部医疗经费；运行经费增加。 （二）项目支出情况 本部门2019年项目预算支出为349万元，占整体预算支出44.50%，项目支出主要用于完成对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；承担市老干部领导领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；承担市老干部大学、老干部艺术团、老干诗社、老年书协的日常工作，全市老干部工作部门的自身建设工作；承担慰问老干部，对困难老干部给予扶助；按照有关规定，做好来郴老干部的接待服务等工作。实际项目决算支出为1445.82万元，与项目预算支出差异1096.82万元，主要原因全市老干部工作部门的自身建设工作增加及市老年大学五岭校区修缮改造支出。 （二）部门整体支出绩效情况 2019年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。 四、存在的问题及原因分析 （一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。 （二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及综合治理奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。 （三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。 （四）资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求；二是决算数据填写有误，未按每年实际支付的金额填写。 五、下一步改进措施 （一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。 (二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。 （三）提高决算表中决算数据的准确率 六、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。
附件： 1、2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表 2、2019年度部门整体支出绩效自评表 3、2019年度项目支出绩效自评表
2019年度中共郴州市委老干部局整体支出绩效自评报告 （2019年部门整体支出绩效自评报告链接处.html） 【责任编辑：】(Top) 返回页面顶端
|
