郴州市老干部活动中心2020年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）主要职能

1、承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；

2、承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；

3、负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。

（二）机构情况

市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任2名。

（三）人员情况

本部门编制人员为12人，年末实有在职人数12人（事业编制人员12人）。

（四）编制范围

纳入2020年部门决算的预算单位包括：

1、 郴州市老干部活动中心

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门2020年基本预算支出为206.42万元，占整体预算支出47.85%，其中工资福利支出160.51万元、商品和服务支出30.62万元、对个人和家庭的补助支出15.29万元。实际基本决算支出为267.68万元，占整体决算支出46.96%，其中工资福利支出185.06万元、商品和服务支出311.09万元、对个人和家庭的补助支出58.93万元。基本决算支出与基本预算支出差异61.26万元，形成原因如下：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2、职业年金补记记实经费；3,、上年度结余资金。

（二）项目支出情况

本部门2020年项目预算支出为280万元，占整体预算支出52.15%，项目支出主要用于组织老同志开展各项活动，老同志用车，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作。实际项目决算支出为299.93万元，与项目预算支出差异19.93万元，主要原因1、职业年金补记记实经费；2、追加院内道路维修工程款尾款。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、存在的问题及原因分析

（一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。

（二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。

（三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求；

五、下一步改进措施

（一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。

(二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

附件：

1、2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020年度部门整体支出绩效自评表

3、2020年度项目支出绩效自评表

附件：郴州市老干部活动中心2020年度整体支出绩效自评附件.xls