2021年度中共郴州市委老干部局部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 （一）主要职能 1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。 2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。 3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。 4.指导全市老干部工作部门自身建设。 5.负责来郴老干部的接待工作。 6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。 （二）机构情况 中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构5个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款的公益一类事业单位1个：郴州市老干部活动中心，下设机构四个：办公室，组织宣传室，老年教育室，财务事务室。。 （三）人员情况 本部门编制人员为31人，年末实有在职人数22人（行政编制人员11人，事业编制人员11人）。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 本部门2021年基本预算支出为433.47万元，占整体预算支出44.57%，其中工资福利支出331.85万元、商品和服务支出65.65万元、对个人和家庭的补助支出35.97万元。实际基本决算支出为647.15万元，占整体决算支出33.11%，其中工资福利支出366.13万元、商品和服务支出108.65万元、对个人和家庭的补助支出158.98万元,资本性支出13.39万元。基本决算支出与基本预算支出差异213.68万元，形成原因如下：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2. 追加拨付丧葬费及抚恤金;3. 老年大学账户并入郴州市老干部活动中心。 （二）项目支出情况 本部门2021年项目预算支出为539万元，占整体预算支出55.43%，项目支出主要用于完成对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用；承担市老干部领导领导小组办公室的日常工作；承担市关心下一代工作委员会的日常工作；承担市老干部大学、老干部艺术团、老干诗社、老年书协的日常工作，全市老干部工作部门的自身建设工作；承担慰问老干部，对困难老干部给予扶助；按照有关规定，做好来郴老干部的接待服务等工作。实际项目决算支出为1307.38万元，与项目预算支出差异768.38万元，主要原因年度追加老年大学五岭校区改造工程款及离休干部补贴专户资金转入与账务合并且作为项目支出。 三、政府性基金预算支出情况 我部门2021年政府性基金追加预算收入安排支出128.9万元。包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出128.9万元。实际政府性基金预算财政拨款决算支出335.89万元，与预算支出差异206.99万元，主要原因为 206.99为上年政府基金结转结余。该政府性基金预算主要用于老年大学五岭校区改造。 四、国有资本经营预算支出情况 我部门无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 我部门无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况 2021年我部门积极推动预算资金投向与老干部业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程，修定了内控制度，推动各项工作取得良好成效。 （一）运行成本方面。严格执行各项财经法规制度以及《省委办公厅机关作风建设监督检查暂行规定》《省委办公厅厉行节约反对浪费和“三重一大”事项信息公开暂行规定》《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》和《带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《省委办公厅一般性公务活动用餐暂行规定》等制度，严控公务接待费用支出。 （二）履职效能方面。有效保障了我单位的人员经费、公用经费及老干部业务工作的开展，较好地完成年初申报的绩效目标。具体情况如下： 1.加强政治建设，强化理论武装。局领导班子高度重视政治建设，积极开展思想政治工作，加强政治理论学习，坚持用党的理论武装头脑。一是深入推进党史学习教育。制定《市委老干部局开展党史学习教育的实施方案》《市委老干部局“我为群众办实事”活动实施方案》等，召开党史学习教育动员会，参观红色教育基地，邀请市直工委孙佑民作专题讲座，举办了庆祝建党100周年颁发“光荣在党50年”纪念章主题党日和网上党史知识竞答等活动。开展了“我为群众办实事”“学党史，增信念，强担当”“进乡村、进社区、进企业、亮身份”等主题学习实践活动。二是认真开展中心组学习。每月至少开展一次中心组学习，先后学习了习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神、省十二次党代会精神和市第六次党代会精神等重要内容。三是经常组织干部职工学习。年内共组织开展10次干部职工集中学习，及时组织学习党中央决策部署、省委和市委重要文件会议精神，使干部职工的思想行动与上级党委保持一致。开展了贯彻落实市第六次党代会精神的讨论活动，组织干部职工对“思想大解放、效率大提升、服务大提质、环境大优化”进行深入讨论。四是大力推进党支部学习。把学习教育贯彻到党支部组织生活之中，组织各党支部积极开展政治理论和党内政策规定的学习。局党总支还开展了参观欧阳海故居及“夜宿梨山”发生地的党性教育活动。通过这些学习活动，局领导班子和干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 2.产出和取得效益情况。今年，组织离退休干部考察了北湖机场、郴州火车站改造工程等重大项目建设，召开副厅以上离退休老同志迎春茶话会,开展了春节、七一、重阳节走访慰问老干部，组织人员走访了易地安置老干部，向老干部通报了经济社会发展情况。建立健全了老干部“一人一策”服务台账，对老干部实行全方位服务、全覆盖管理、全过程关怀。推出了老干部精准医疗保健服务活动，依托城市社区卫生服务中心，为离退休老干部提供“1对1”家庭医生全覆盖服务，开展定期上门巡诊，做到“一人一卡一档”。继续联合坤元社工组织，为困难、空巢老干部及遗孀提供每人每月8次的居家养老志愿服务。健全老干部困难帮扶机制，全年为困难老同志及遗孀发放生活补助70余万元。二是把握主题主线，发挥老干部优势作用。紧紧围绕庆祝建党100周年这一主题，紧扣党史学习教育这一主线，组织引导离退休干部参加政治学习和党史学习。先后开展了“金秋颂党恩·启航新征程”“我看新变化、助力新发展”“讲好百年党史，传承红色基因”五老宣讲进校园和“初心如磐——我的入党那一天”“聚力新发展，共建‘六个市’”主题征文等活动，参与的老同志达6万多人次，开展各种宣讲1.2万余次，市本级收到征文作品150余篇，建言献策100多条。市老年大学以争创“全国老年大学示范校”为契机，全力推进五岭校区搬迁二期改造工程和中心校区提质改造工程。目前，市老年大学校舍面积达10000余平米，共开设148个教学班36门专业，在校学员达9150人次，深受广大老年朋友喜爱。市关工委根据“一老一少”特点，推动“回溯百年，薪火‘湘’传”党史系列教育，开展“心中有话向党说”“讲好百年党史，传承红色基因”等青少年党史教育系列活动，推进青少年普法教育、隔代家庭教育、“少年硅谷”智能教育，做好青少年防溺水工作，组织“关爱留守儿童，助力教育扶贫”等关爱帮扶活动，形成了特色品牌工作。今年市县两级关工委开展以党史教育为中心的思想道德教育3610场次，组织青少年普法宣讲2181场次，举办隔代家庭教育943场次，开展防溺水活动3779次，组织青少年帮扶活动541场次。市老干部艺术团、市老干部书画家协会、市老干部诗词协会等涉老团体，举办“永远跟党走·开启新征程”全市离退休干部庆祝中国共产党成立100周年主题书画作品展，下乡开展文化志愿服务文艺演出等活动，发挥了积极作用。三是做优平台载体，打造离退休党建阵地。加大老干部工作宣传力度，在市级以上电视电台、报刊杂志和网络媒体等平台上刊播的老干部事迹和老干部工作信息报道达100余篇。运用“郴州老干部”公众号和郴州老干部工作信息网，发布工作信息350余条。以“美在金秋”老党员之家建设和创建“五好”示范离退休干部党支部为载体，加强离退休干部党建工作督促指导，统筹老干部（老年）大学、老干部艺术团等涉老组织党建工作，切实抓好离退休干部政治、思想和组织建设，推动离退休党建工作融入城市基层党建大格局。目前，全市共创建省级示范离退休干部党支部17个、市级“五好”离退休干部党支部107个，建成“美在金秋”老党员之家55个。通过开展主题党日、三会一课、主题宣讲和举办座谈会、读书班、网上专题报告会等形式，教育引导老干部与时俱进、思想常新、理想永存。全年开展各类学习活动1000余次，在《郴州新闻联播》播出“心中有话向党说”13期，在社会上引起强烈反响。同时，积极推介老干部先进集体和先进个人，市委离退休干部党支部、宜章县政府办离退休支部书记黄正学分别荣获“全省先进基层党支部”“全省优秀党务工作者”称号。 七、存在的问题及原因分析 1.开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。 2.因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。 3.由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求； 八、下一步改进措施 1.增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。 2.结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。 其他需要说明的情况 无
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