2022年郴州市老干部活动中心 （市老年大学）预算
目录 一、部门基本概况 1．职能职责。 2．机构设置。 二、部门预算单位构成 三、2022年部门预算表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6.财政拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14.一般性支出明细表 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19.国有资本经营预算表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.其他项目支出绩效目标表 22.部门整体支出绩效目标表 23.专项资金绩效目标表 24.单位采购表 25.购买服务 四、2022年部门预算情况说明 1．2022年部门收支总体情况 2．2022年一般公共预算拨款收支情况 五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2．政府采购情况 3．绩效目标设置情况 4．国有资产占用使用情况 九、名词解释
一、部门基本概况 1．职能职责。 老干部活动中心（老年大学）：承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 2．机构设置。 市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任3名。 二、部门预算单位构成 纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括： 1.郴州市老干部活动中心（市老年大学） 三、2022年部门预算表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6.财政拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14.一般性支出明细表 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19.国有资本经营预算表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.其他项目支出绩效目标表 22.部门整体支出绩效目标表 23.专项资金绩效目标表 24.单位采购表 25.购买服务 四、2022年部门预算情况说明 1．2022年收支总体情况 （1）收入预算。2022年年初预算数505.16万元，其中，经费拨款504.38万元，纳入预算管理的非税收入0.78万元。收入较去年增加16.32万元，主要原因是在职人员的相关人员经费根据政策相应增加。 （2）支出预算。2022年年初预算数505.16万元，其中，一般公共服务支出465.26万元，社会保障和就业支出24.59万元，医疗卫生与计划生育支出6.35万元，住房保障支出8.96万元。支出较去年增加16.32万元，主要原因是在职人员的相关人员经费根据政策相应增加。 2．2022年一般公共预算拨款收支情况 一般公共预算拨款收入505.16万元，具体安排情况如下： （1）基本支出。2022年年初预算数为225.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出189.43万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 ②对个人和家庭补助支出6.68万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。 ③商品和服务支出29.05万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 （2）项目支出。2022年年初预算数为280万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 ①重点项目安排情况 无重点项目 ②业务工作经费和运行维护经费安排情况。 a运行维护经费250万元，主要用于老年大学运维经费。 b业务工作经费30万元，主要用于老干所含水电物业补助费。 五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数1万元，其中：公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），与 2021年持平，根据2021年公务用车实际支出合理安排预算。公务接待费1万元，与 2021年持平，同样是根据2021年公务接待实际支出合理安排预算。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算无变动，郴州市老干部活动中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数264.28万元，其中：商品和服务支出239.57万元，资本性支出24.71万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少9.46万元，原因是根据2021年实际支出适当调整一般性支出经费预算。 七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 郴州市老干部活动中心2022年本没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2022年郴州市老干部活动中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.05万元，比2021年预算增加4.22万元，增长17%，主要原因：人员异动。 2．政府采购情况 2022年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3．绩效目标设置情况 （1）整体支出绩效目标情况。2022年整体支出绩效目标金额505.16万元，其中：基本支出225.16万元、项目支出280万元。 （2）专项（项目）支出绩效目标情况。2022年专项（项目）支出绩效目标金额280万元。 4．国有资产占用使用情况 （1）车辆占用使用情况。郴州市老干部活动中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。 （2）大型设备占用使用情况。郴州市老干部活动中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。 （3）房屋占用使用情况。郴州市老干部活动中心的办公用房1480平方米,原值111.08万元；其他用房（垃圾房）44平方米，原值2.6万。 （4）其他国定资产占用使用情况。 郴州市老干部活动中心其他固定资产原值225.44万元。包含通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等 九、名词解释 1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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