2022年中共郴州市委老干部局部门预算
目录 一、部门基本概况 1．职能职责。 2．机构设置。 二、部门预算单位构成 三、2022年部门预算表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6.财政拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14.一般性支出明细表 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19.国有资本经营预算表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.项目支出绩效目标表 22.整体支出绩效目标表 23.政府采购预算表 24.政府购买服务支出预算表 四、2022年部门预算情况说明 1．2022年部门收支总体情况 2．2022年一般公共预算拨款收支情况 五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费 2．政府采购情况 3．绩效目标设置情况 4．国有资产占用使用情况 九、名词解释
一、部门基本概况 1．职能职责。 单位主要职能是贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作;承担市委离退休干部工作委员会的职责。 郴州市老干部活动中心（市老年大学）：承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 2．机构设置。 根据上述职责，市委老干局设4个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。 市老干部活动中心（老年大学）设主任1名，副主任3名。 二、部门预算单位构成 纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.中共郴州市委老干部局部门本级 2.郴州市老干部活动中心（市老年大学） 三、2022年部门预算表 1.收支总表 2.收入总表 3.支出总表 4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6.财政拨款收支总表 7.一般公共预算支出表 8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 14.一般性支出明细表 15.一般公共预算“三公”经费支出表 16.政府性基金预算支出表 17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 19.国有资本经营预算表 20.财政专户管理资金预算支出表 21.项目支出绩效目标表 22.整体支出绩效目标表 23.政府采购预算表 24.政府购买服务支出预算表 四、2022年部门预算情况说明 1．2022年部门收支总体情况 （1）收入预算。2022年年初预算数1471.6万元，其中，经费拨款1470.82万元，纳入预算管理的非税收入0.78万元。收入较去年增加499.13万元，主要原因是将市直困难企业及部分事业单位离休人员及配偶遗孀相关费用纳入年初预算。 （2）支出预算。2022年年初预算数1471.6万元，其中，一般公共服务支出1385.83万元，社会保障和就业支出53.14万元，卫生健康支出13.53万元，住房保障支出19.10万元。支出较去年增加499.13万元，主要原因是将市直困难企业及部分事业单位离休人员及配偶遗孀相关费用纳入年初预算基本支出。 2．2022年一般公共预算拨款收支情况 一般公共预算拨款收入1471.6万元，具体安排情况如下： （1）基本支出。2022年年初预算数为957.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中： ①工资福利支出810.3万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。 ②对个人和家庭补助支出75.2万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。 ③商品和服务支出72.1万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 （2）项目支出。2022年年初预算数为514万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 ①重点项目安排情况 无重点项目 ②业务工作经费和运行维护经费安排情况。 a运行维护经费250万元，主要用于老年大学运维经费。 b业务工作经费264万元，主要用于关心下一代工作委员会工作经费，市直离休及厅级退休老干部特需经费，组织老同志学习活动经费，走访慰问老同志活动经费，老干部活动专项经费，老干所含水电物业补助费。
c其他项目经费0万元。 五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数4万元，其中：公务用车购置及运行费2万元（其中：购置费0万元、运行费2万元），较2021年减少2万，根据2021年公务用车实际支出合理安排预算.公务接待费2万元，与 2021年持平，同样是根据2021年公务接待实际支出合理安排预算。。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比减少2万元，中共郴州市委老干部局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明 2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数397.43万元，其中：商品和服务支出372.45万元，资本性支出24.98万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比减少59.98万，原因是项目经费调减。 七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明 中共郴州市委老干部局2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、其他重要事项的情况说明 1．机关运行经费
2022年中共郴州市委部门本级、郴州市老干部活动中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款71.83万元，比2021年预算增加6.18万元，增长9.41%，主要原因：人员异动。
2．政府采购情况 2022年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 3．绩效目标设置情况 （1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额1471.6万元，其中：基本支出957.6万元、项目支出514万元。 （2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额514万元。 （3）重点项目绩效目标情况。无重点项目。 4．国有资产占用使用情况 （1）车辆占用使用情况。中共郴州市委老干部局部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆。 （2）大型设备占用使用情况。中共郴州市委老干部局部门共有单价50万元以上的通用设备1台（套），原市文化中心调拨中央空调原值193.39万元；市老年大学中央空调原值56.87万元。单价100万元以上的专用设备0台（套）。 （3）房屋占用使用情况。中共郴州市委老干部局的办公用房（老干部活动中心大楼）4171平方米，原值241.69万元，老年大学的教学用房（原市文化中心大楼附属楼）4809.12平方米，原值2452.29万元。郴州市老干部活动中心的办公用房1480平方米,原值111.08万元；其他用房（垃圾房）44平方米，原值2.6万。 （4）其他国定资产占用使用情况。 中共郴州市委老干部局其他固定资产原值514.13万元。郴州市老干部活动中心其他固定资产原值225.44万元。包含通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等 九、名词解释 1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
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