2021年度郴州市老干部活动中心整体支出绩效自评报告
一、单位基本情况 （一）主要职能 1、承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理； 2、承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作； 3、负责市老干年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校。 （二）机构情况 郴州市老干部活动中心财政全额拨款的公益一类事业单位，下设机构四个：办公室，组织宣传室，老年教育室，财务事务室。 (三)人员情况 本部门编制人员为20人，年末实有在职人数11人（行政编制人员10人，事业编制人员1人）。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况 本部门2021年基本预算支出为208.84万元，占整体预算支出47.84%，其中工资福利支出168.46万元、商品和服务支出24.83万元、对个人和家庭的补助支出15.55万元。实际基本决算支出为333.57万元，占整体决算支出44.54%，其中工资福利支出189.92万元、商品和服务支出71.99万元、对个人和家庭的补助支出71.13万元,资本性支出0.53万元。基本决算支出与基本预算支出差异124.73万元，形成原因如下：1.追加财政拨款绩效奖、文明奖；2.追加丧葬费和抚恤金。 （二）项目支出情况 本部门2021年项目预算支出为280万元，占整体预算支出64.15%，项目支出主要用于组织老同志开展各项活动，老同志用车，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作。实际项目决算支出为300.41万元，与项目预算支出差异20.41万元，主要原因2.老年大学账户并入郴州市老干部活动中心。 三、政府性基金预算支出情况 我单位无国有资本经营预算支出 四、国有资本经营预算支出情况 我单位无国有资本经营预算支出。 五、社会保险基金预算支出情况 我单位无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况 2021年我单位积极推动预算资金投向与老干部业务工作需求相结合，绩效评价结果与预算资金分配、预算执行过程相结合，将预算绩效管理理念贯穿到日常工作的全过程，修定了内控制度，推动各项工作取得良好成效。 （一）运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及《省委办公厅机关作风建设监督检查暂行规定》《省委办公厅厉行节约反对浪费和“三重一大”事项信息公开暂行规定》《省委办公厅工程建设项目管理办法》《省委办公厅机关财务管理办法》《省委办公厅固定资产管理办法》和《带头厉行节约过“紧日子”十条措施》等一系列管理办法，切实降低行政运行成本。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于带头过“紧日子”的部署要求，根据省委领导“节约每一个铜板”和“节约、节约、再节约”的指示精神，坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，严格执行因公出国（境）管理规定，严格控制因公出国（境）经费支出；加强车辆定编和更新管理，严格控制公务用车购置和运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批以及《省委办公厅一般性公务活动用餐暂行规定》等制度，严控公务接待费用支出。 （二）履职效能方面有效保障了我单位的人员经费、公用经费及老干部业务工作的开展，较好地完成年初申报的绩效目标。具体情况如下： 一是在市老年大学开展了庆祝建党100周年“颂歌献给党，唱响新时代”校园大合唱比赛，参加比赛的有131个班，58支队伍，3800多人，规模空前，在郴州市城区产生热烈反响。二是开展了庆祝建党100周年“诗、书、画、影”展览评选活动。展出优秀作品诗词52首、书法36幅、绘画37幅、摄影45幅 。三是开展庆祝建党100周年“建党百年，我心向党”征文活动。活动收到征文作品35篇，充分表达了老同志对党和国家所取得的成就的赞美之情，彰显了老同志初心不改、永不褪色的精神面貌，生动展现了老同志浓浓的赤子之情。四是参加全国省市主题活动硕果累累。在全国老年大学协会举办的“讴歌百年荣耀，弘扬红色精神”主题演讲活动中之故事会中，校研究室副主任曹利玲（讲述《半条被子的温暖》）、校艺术团秘书长刘维奇（讲述《夜宿梨山，秋毫无犯》）、学员邓燕辉（讲述《爱民模范欧阳海》）、学员蒋艳玲（讲述《欧阳海的故事》）四人荣获“优秀演讲者”称号，曹利玲还被选拔到上海参加了首场演出活动；在首届“卡西欧杯”全国老年大学电子键盘大赛“中，学校选送节目《在希望的田野上》获得合奏组全国第一名，独奏节目中有6个进入全国前10名；在全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年“金秋颂党恩，启航新征程”大合唱比赛中，校合唱团演唱的《在灿烂的阳光下》，从190个团队中脱颖而出荣获一等奖，在全省网络投票中获得92909票的最高票，荣获全省最具人气奖。合唱团指挥罗冬生教授荣获全省优秀指挥奖；在7月23日至27日由中国音乐家协会、中共青岛市委宣传部指导，中国音乐家协会合唱联盟、山东省音乐家协会、青岛市文化和旅游局、青岛市即墨区人民政府主办的2021中国青岛合唱大会展演活动中，校合唱团献上《在灿烂阳光下》、《鸿雁》、《不忘初心》、《香格里拉》作品，获得组委会高度认可和现场观众普遍赞誉，获“贡献合唱团”荣誉称号；在市委老干局、教育局、广播电视大学联合举办的全市离退休干部庆祝建党100周年“金秋颂党恩，启航新征程”主题教育活动中，校合唱团荣获合唱比赛一等奖。讲红色故事比赛中曹利玲荣获一等奖，陈美玲、刘维奇荣获二等奖，邓燕辉、王亦炜、刘少峰荣获三等奖。通过组织和参与主题活动，充分展现出了中心（大学）干部职工和学员良好精神风貌。 做好场地提质改造，推进项目建设和设施维护。继续争取市委、市政府的支持和关心，截至2021年上半年投入1400余万元，改善中心（大学）“软硬件”条件，为中心（大学）发展奠定了坚实的基础。一是中心校区设施维护完善。2021年3月与郴州市鸿齐物业有限公司签订市老干部活动中心（市老年大学）物业管理合同，在院内设置云柜，设置无障碍停车位，加强院内管理和安全保卫工作；按要求开展了有害生物防制、白蚁防制；清理了化粪池和排污管道；完成中心校区208教室进行拆除和装修改造；完成中心校区教学楼加装电梯初步设计。二是推进五岭校区办学场地建设。完成一期改建排风系统设备采购及安装工程合同；外墙及外挂电梯改造增补工程；完成二期改造电子设备采购项目；完成一楼多功能厅的空调安装；完成郴州市老年大学五岭校区主楼西侧一楼卫生间总排污管维修工程；完成项目中古筝教室和电子琴教室的琴凳安装；完成五岭校区副楼5层空调改造工程；五岭校区室内二期拆除和装修改造工程及施工区域内消防工程等。现五岭校区新增1间舞蹈教室、1间电钢琴教室、1间综合教室、2间音乐教室、1间会议室、1间教师休息室、1间物业办公室、1间消防控制室，装修改造面积约2000平方米，新增教学面积1220.5平方米，副楼4、5、8楼2022年春季可以全部投入使用。 七、存在的问题及原因分析 （一）开展业务经费存在缺口，导致全市老干部工作在地区间、行业间发展不够平衡；离退休干部党组织建设标准化程度不高；老干部工作队伍能力素质亟待提升。 （二）因受不确定因素影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及文明奖金追加人员经费，压减一般性支出收回指标，导致当年的预算执行率受到影响。 （三）由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。资金决算数超预算数较大。一是因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求； 八、下一步改进措施 （一）增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，老干部活动开展管理办法及实施细则，提供更加标准化规范化服务。设立专项培训班，着力培养工作队伍的责任意识，服务意识和奉献意识；从而提高队伍学习进步的主观能动性，进而提升其能力素质的水平。 (二）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。 其他需要说明的情况 无
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