郴州市委老干部局2016年度部门决算的说明

郴州市委老干部局2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

1、贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据；负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；指导全市老干部工作部门自身建设；负责来郴老干部的接待工作；承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

2、机构设置情况

根据上述职责，市委老干局设5个科室：办公室、生活待遇科、组织宣教科、财会事务科、关工委工作办公室。

二、2016年度部门决算表

1       收入支出决算总表

2       收入决算表

3       支出决算表

4       财政拨款收入支出决算总表

5       一般公共预算财政拨款支出决算表

6       一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8       一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

     1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入798.14万元，其中：财政拨款收入740.76万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入57.38万元。

2016年度支出合计684.38万元，其中：基本支出326.83万元；项目支出357.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

   2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   ①基本支出：2016年度财政拨款基本支出326.83万元，其中：人员经费194.57万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费132.26万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

老干读书班支出10万元，主要用于组织老干部政治学习，市委领导通报情况，印刷、购买学习资料，租赁场地，布置会场以及其他费用等.

关工委经费支出40万元，主要用于向青少年开展普法教育活动。召开全市青少年普法教育经验交流会；组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲、赠送青少年普法教育读本。培养教育广大青少年知法、懂法、守法。开展全市“最美孝心少年”等系列评选活动；组织对市城区贫困家庭、下岗职工家庭等特殊青少年群体进行走访慰问，并发放爱心助学金，让特殊群体青少年感受到社会大家庭的温暖。组织、参加省市开展的各类学习培训；组织开展全市“六好”基层关工委组织创建活动。组织召开各类会议保障日常工作展。

重阳节慰问支出16万元，主要用于组织老干部召开座谈会、开展活动，离休干部和厅级退休干部慰问金等。

老年书法协会经费支出15万元，主要用于用于组织老同志书画展览，书画笔会，年会及表彰会议

老干特费提标支出12.55万元，主要用于老同志接待费用、老同志生病住院、去世慰问，困难补助等慰问费用。老同志用车车辆费用，看望异地安置老干部。

老年教育领导小组经费支出15万元，主要用于召开全市老年教育工作会议，组织、参加省市开展的各类学习培训，扶持行政村老年读书屋的创办，《老年教育论坛》的编辑与刊出等。

老年活动及老干部日常活动8万，主要用于老干活动中心组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织全市离退休支部书记培训班，组织离退休老同志开展日常活动。

 老干部艺术团经费支出6万元，主要用于组织参加郴州市艺术节表演节目，参加全市中老年广场舞比赛，为老干部、老年朋友慰问演出、完成市里交给的重大演出活动。

   老干大学经费支出40万元，主要用于用于打印、购买教材，教师、校长、员工补贴，水电开支，添置设备维护设施，保证教学需要。

   春节慰问经费支出56万元，主要用于发放离退休老干部、老干特困户慰问金，走访住院老干部慰问金，市领导走访慰问正厅实职老领导等.此经费为第二年年初支出。

   老干部设施建设事业费支出6万元，主要用于老年活动中心、老干所设备设施及维修，院内老同志活动设施维管理费。

   老红军及厅级离休干部遗孀生活困难补助费5万元，主要用于重大节假日走访慰问老红军及厅级离休干部遗孀，慰问困难遗孀。

   中秋节慰问座谈会支出10万元，主要用于召开座谈会，安排就餐，发放慰问金等。

市老干部（老年）大学修缮费用支出118万元，主要用于老年大学教学原主体立面提质改造、校舍修缮、景观提质改造及院内道路改造等。

 3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为12.9万元，完成预算的46.07%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.62 万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的57.47%；公务接待费支出决算为4.28 万元（公务接待72批，共计526人,完成预算的32.92%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续加强了财务管理，各种登记制度，严格各项开支。进行了公车改革，车辆费用有所减少。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少11.8万元,下降47.7%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.46万元，降低34.1%；公务接待费支出决算减少7.34万元，降低63.2%。

4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出132.26 万元，比2015年增加41.39万元，增长45.55 %。主要包括：变动主要原因是：为加强机关院内管理，增加了安全设施购置；建立图书室，添置图书一批；改善电教室条件，增加了电教室音响及设备等的购置。

5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购决算金额为223万元，严格按照政府采购的程序办理，其中货物类采购30万元，工程类采购为170万元，服务类采购为23万元。

6、预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局深入贯彻党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实全国、全省和我市老干部工作会议精神，切实以中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为总纲，围绕“让市委放心，让老同志满意”的总目标，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，不断加强老干部思想政治建设和党支部建设，切实推动老干部工作转型发展，积极发挥老干部在助推经济社会发展中的正能量，深入开展“两学一做”，狠抓干部职工的工作作风，进一步提高优化老干部服务管理，各项工作有序推进。财政各项资金管理严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，依法依规严格按照政府采购程序进行采购，保证了各项工作的顺利开展。

（二）进行部门决算分析。我局在决算编制、送审、批复、公开等工作中，能够按照财政部门的要求认真完成工作。在部门决算编制送审过程中，对于决算系统操作的一些新的要求，还需要熟练掌握。

（三）提出改进措施。在下一年度的预算执行中，将进一步完善各项资金管理制度，规范资金的使用。加强业务学习，提高业务素质和工作水平，积极配合财政部门做好各项预决算相关工作。

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